產品介紹

在客戶供應商里增加了貨品合同自設價。對貨品的價格、折扣、稅率、提成、運費的設定。

產品特點

     可以按單個貨品設定價格、稅率、提成、運費。
     可以按貨品分類設定價格、稅率、提成、運費。
     可以按速記符、型號規格、條形碼字段字符批量來設定價格、稅率、提成、運費。

     以銷售訂單驅動開單流程（進銷單據貨品來源于銷售訂單）

     這個流程可以用來杜絕盲目進貨，以免庫存造成積壓，合理控制庫存。
     流程為先開銷售訂單->將其轉成進貨訂單->再轉成進貨單。然后復核進貨單。
     將銷售訂單轉成銷售單，再復核銷售單。

     進銷訂單、進銷單增加了物流信息、單據標識，打印次數，方便查詢及配送。

     交貨日期，交貨地點。
     提貨日期，提貨地點。
     配送日期，車號。
     收款日期，送貨方式。
     確認收、發貨。
     單據打印次數顯示。

     進貨、銷售訂單也被多選，也可以單個貨品作廢。

     將進貨、銷售單選為進貨、銷售單開單時，可以在多張進貨、銷售訂單上選擇貨品，減少重復填單。
     一張進貨或銷售訂單，如果單據上只有一個或幾個貨品需要作廢時，可以選擇單個或多個作廢，不需要整張單據作廢。

     貨品的批次管理。

     設置批次管理流程、設置發貨倉庫。
     進貨后可以查詢到各批次的庫存情況。
     銷售時可選所需批次、成本單價來發貨。
     銷售查詢時，可接各批次的銷售來查詢。

     運費打入進貨貨品成本單價、銷售沖減收入，而且可將運費掛在第三方上。

     設置允許物流條件設定。
     填寫好進銷單后，在物流條件選項填上運費金額，選擇運輸單位。
     進貨單的運費，自動平均計入各個貨品的成本單價中。
     銷售單的運費，自動沖減銷售收入。

     單據確認流程。

     單據確認收發貨。
     單據交貨完成。
     收發貨及交貨完成的權限和流程設定。

     業務單據生成的記帳憑證添加會計分錄。

     設置允許記帳憑證添加會計分錄設定。
     在需要添加會計分錄的進銷單上，直接添加所需要的會計分錄。

     記帳憑證反審核功能。

     業務單據生成的記帳憑證，如果審核了，還未登帳的，可以將它反審核，添加會計分錄后。再審核登帳處理。
     如果是手工錄入的記帳憑證，反審核后，可以修改原來錄入的會計分錄，再審核登帳處理。

     銀行未達帳處理、支票打印功能。

     在基本資料里的銀行資料先設定本公司需要統計各個銀行的標準全稱、公司名稱、銀行帳號。
     在客戶、供應商資料里設定每個客戶開戶銀行的標準全稱、公司名稱、銀行帳號。
     在與客戶、供應商發生資金票據往來時，填寫預收、預付單時這可以定義為未達帳票據，再將票面內容后保存，這樣就可以統計到有多少預計收入、支出、預計到帳后金額。
     通過銀行查詢，確認票據款項已到帳時，再將原來填寫的票據修改到帳日期，按一下票據到帳，這樣款就自動入到銀行實際金額去。

     發票管理。對本單位發票、外來進項發票、各客戶供應商的發票往來進行記錄。

     本單位發票管理。對本單位各種發票的購領、使用、作廢、繳銷、結存進行清晰地管理。
     外來進項發票管理。，對外單位開給本單位的發票進行按開票單位、發票類型、掃描抵扣、轉入轉出情況進行管理。
     發票往來帳。對進、銷單據產生的以及非進銷單產生的各客戶、供應商欠票記錄生成一個明細帳，清晰地記錄開票情況。
     應計稅發票匯總分析。對本期間本單位開出的銷項發票、收到供應商開入的進項發票、掃描情況、進行匯總分析，及時預算應計稅銷售額。
     發票欠票定義。可以在貨品上定義含稅，也可以在進銷單據上定義，也可以用補錄的方式定義。
     發票開具方式。開票時可選擇發票種類，還可以按不同業務選擇購貨單位、開票單位、收票單位進行靈活處理。

     稅費處理。對不含稅的貨品進、銷后要開發票的稅費進行記錄和處理。

     稅費收付帳。對進、銷單以及非進銷單產生的應收、應付稅費,生成一個帳,將各客戶、供應商的所欠的稅費記錄到帳上。
     稅費的形成渠道。原來沒有定義貨品含稅價格的貨品發生進貨、銷售后，要求開發票的，無進貨、銷售關系要求開發票的，雖有進貨、銷售關系但其價格未含稅的。錄入欠票記錄后，到開票時填上稅率就關聯了收付稅費。
     稅費的記錄形成。在進貨、銷售發票開具處理時，可按業務要求選擇發票種類、分別填寫代碼、號碼、稅率、購貨單位、出票單位、收票單位、選擇要收、應付稅費的客戶供應商或科目、定義稅費的損益科目進行處理。
     稅費的收付處理。稅費收付處理時，填寫一張記帳憑證錄入，將稅費處理生成損益。
     發票及資金平帳報表。查詢對各客戶、供應商的欠票情況，欠款情況進行查詢。

     應收、應付帳齡分析增加顯示項目。使查詢內容更。

     增加了客戶信用額，超出信用額字段。
     增加了客戶信用期，超出信用期字段。
     增加了已收票據，已對帳票據字段。
     上月應收款，月回款輪段。
     其它應收、應付款處理，其它收付往來帳查詢。
     其它應收、應付款處理，增加了在業務單填寫，填單時可選擇是客戶，也可以選擇是科目，改變了其它應收、其它應付款原來不能直接選擇客戶，只能用記帳憑證處理，不能用業務單處理的問題。
     增加了其它收付往來帳按科目匯總查詢，改變了以前對其它應收、應付只能逐個在明細帳里查。也可以點擊明細查詢務個科目明細。

     客戶、供應商進貨、銷售提成記錄，提成往來帳。

     進貨、銷售提成的設定，在客戶、供應商資料里設定每個客戶、供應商對各個貨品、各類或批量貨品進行提成設定，復核進、銷單后，自動生成提成記錄。
     進、銷提成記錄處理，選擇要處理的客戶或供應商，填上提成金額，選擇要處理的單據后存盤。
     提成往來帳，進銷提成處理后，就可以清晰地在帳上看到各個客戶、供應商的提成情況。

     采購成本、銷售成本分析。控價利潤分析。

     采購成本，在各個供應商對應的貨品設定了提成、運費、稅金比例，進貨后，查詢這個貨品的成本單價就會將這些項目統計在一起，以了解各個貨品的實際成本。
     銷售成本，在各個客戶對應的貨品設定了提成、運費、稅金比例， 銷售后，查詢這個貨品的銷售成本單價就會將這些項目統計在一起，以了解各個貨品的實際銷售成本。
     控價利潤，在貨品資料的4個銷售價格中，指定其中一個價格為銷售控價，查詢銷售時就可以分析對比原來貨品的銷售毛利，與銷售控價的毛利差額。

     每日工作結轉，必加快企業工作效率流程的一個管理方法。

     設定了每日工作結轉的日期后，將不能再開出結轉日期內的單據，超出結轉天數日期沒有做每日結轉工作的話，所有單據不能復核，必須將所有日期內的單據處理完畢結轉過后才能繼續下一步工作。

     角色權限管理、操作員權限細分。使權限分配更方便，明確。

     增加了角色權限，在系統增加了一個角色權限后，將相同權限的操作員定義到同一角色里，便于劃分和管理。
     權限細分，系統對各個模塊菜單的權限都作了詳細的劃分，分工更加明確。